Facture d'avoir : générateur gratuit
Une erreur de prix, un retour de marchandise ou un geste commercial à corriger sur une facture déjà envoyée ? Ce générateur produit un document intitulé « Avoir », numéroté sur une souche dédiée (AV-), avec un champ pour la référence de la facture d'origine — la mention obligatoire sans laquelle un avoir n'a pas de valeur probante. PDF généré entièrement dans votre navigateur.
Ce que ce générateur automatise
Le document est intitulé « AVOIR » (au lieu de « FACTURE ») dans le PDF, avec une numérotation dédiée (AV-2026-0001). Le champ « facture d'origine » que vous renseignez est automatiquement repris en mention légale sur le PDF. Les lignes acceptent des quantités ou montants négatifs pour déduire du montant initialement facturé, et le total est intitulé « Montant de l'avoir ».
Les 3 mentions obligatoires d'un avoir
1) La mention « Avoir » sur le document. 2) La référence explicite (numéro + date) à la facture d'origine qu'il corrige — la plus importante, car sans elle l'avoir est considéré nul. 3) Une numérotation qui respecte une séquence chronologique continue, sans rupture (souche dédiée AV- ou suite de votre séquence habituelle).
Situation de facturation
Sous-traitant du bâtiment pour un donneur d'ordre assujetti : facture HORS TAXE, mention d'autoliquidation obligatoire (art. 283, 2 nonies du CGI). Renseignez les SIRET des deux parties.
Client (donneur d'ordre)
Lignes de l'avoir
Saisissez les quantités ou montants en négatif (ex. -1, -150) pour déduire du montant initialement facturé.
Facture conforme : mentions légales du régime choisi ajoutées automatiquement (autoliquidation art. 283, 2 nonies · art. 196 dir. 2006/112/CE · exonérations art. 262 et 262 ter du CGI · franchise 293 B), échéance et pénalités de retard incluses. La facture électronique 2026 (format Factur-X, EN 16931) est certifiée pour la France, l'autoliquidation (sous-traitance BTP) et l'export ; les régimes intracommunautaires arrivent (le PDF standard reste conforme en attendant).
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une facture d'avoir ?
Une facture d'avoir (ou « note de crédit ») annule ou corrige tout ou partie d'une facture déjà émise : erreur de prix, geste commercial, retour de marchandise, remise a posteriori. Elle porte la mention « Avoir », des montants en négatif (ou en déduction), et doit obligatoirement citer le numéro et la date de la facture d'origine qu'elle rectifie.
Comment numéroter une facture d'avoir ?
Deux pratiques conformes : soit l'avoir prend le numéro suivant dans votre séquence habituelle (ex. Facture n°102, puis Avoir n°103), ce qui évite tout trou de numérotation ; soit vous créez une souche dédiée (ex. AV-2026-001), à condition qu'elle suive elle-même une séquence chronologique continue et sans rupture. Ce générateur utilise par défaut une souche « AV- » dédiée.
Que se passe-t-il si j'oublie la référence à la facture d'origine ?
C'est la mention la plus importante d'un avoir : sans le numéro et la date de la facture qu'il rectifie, l'avoir n'a pas de valeur probante et peut être rejeté en cas de contrôle. Ce générateur affiche un champ dédié et l'ajoute automatiquement dans les mentions du PDF.
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